Penjana Invois

Cipta invois profesional secara percuma dalam talian — sesuai untuk perniagaan Singapura.

Pekerja bebas atau bil mengikut jam? Gunakan penjana invois pekerja bebas (bil mengikut jam, Net 7/14/30, PayNow)

Advertisement

Panduan terperinci

Membuat invois Singapura: apa yang perlu disertakan, cara GST dan diskaun dikira, dan bila anda perlukan invois cukai

Cara Penjana Invois mengira jumlah kecil, diskaun dan GST 9%, apa yang berlaku pada data anda apabila memuat turun PDF, apa yang IRAS kehendaki pada invois cukai GST, bagaimana kotak berdaftar GST menjadikan PDF Invois Cukai, dan perkara yang masih tidak dilindungi alat ini.

Kali terakhir disahkan: Sumber rujukan: IRAS Versi Markdown (untuk AI)

Angka utama sepintas lalu

Kadar GST
9%
Menandakan "Berdaftar GST: keluarkan Invois Cukai (tambah GST 9%)" menambah 9% pada jumlah selepas diskaun. Kotak ini tidak ditandakan secara lalai.
Sumber: IRAS
Urutan pengiraan
Jumlah kecil − diskaun, kemudian GST ke atas bakinya
$500 dengan diskaun 10% ialah $450, GST $40.50, jumlah $490.50.
Invois cukai GST mesti memaparkan perkataan \"Tax Invoice\"
Ditandakan: bertajuk "Tax Invoice" (PDF: "TAX INVOICE"). Tidak ditandakan: "INVOICE" biasa
Dengan kotak GST ditandakan dan medan wajib diisi, ia ialah invois cukai yang memuatkan perkara yang disenaraikan IRAS. Tanpa tanda, ia invois biasa, bukan invois cukai.
Sumber: IRAS
Invois cukai ringkas
Dibenarkan jika jumlah termasuk GST ialah S$1,000 atau kurang
Alat ini tidak menghasilkan invois cukai ringkas; apabila GST ditandakan, ia sentiasa mengeluarkan invois cukai penuh.
Sumber: IRAS
Menyimpan invois
Sekurang-kurangnya 5 tahun
IRAS meminta perniagaan berdaftar GST menyimpan invois cukai sekurang-kurangnya 5 tahun, dan Akta Cukai Pendapatan menghendaki rekod pendapatan disimpan lima tahun.
Sumber: IRAS

Mengeluarkan invois: langkah demi langkah

Tentukan dahulu sama ada anda berdaftar GST, kerana ini mengubah apa yang mesti ada pada invois.

  1. Langkah 1: Semak sama ada anda boleh mengenakan GST

    Sebelum bermula

    Hanya perniagaan berdaftar GST boleh mengenakan GST. Jika anda tidak berdaftar, biarkan "Berdaftar GST: keluarkan Invois Cukai (tambah GST 9%)" tidak ditandakan (lalai).

    Kalkulator GST & Caj Perkhidmatan →

  2. Langkah 2: Isi siapa membil siapa

    Dalam borang

    Nama, alamat dan UEN anda, serta nama dan alamat pelanggan. Nama perniagaan anda dan nama pelanggan diperlukan untuk PDF; jika kotak GST ditandakan, alamat anda, alamat pelanggan dan No. Pendaftaran GST anda juga diwajibkan.

  3. Langkah 3: Tetapkan nombor, tarikh dan terma

    Dalam borang

    Beri setiap invois nombor yang unik. Tarikh akhir bermula 30 hari dari hari ini dan terma tertulis "Net 30 days"; ubah kedua-duanya mengikut persetujuan anda.

  4. Langkah 4: Senaraikan item

    Dalam borang

    Setiap baris memerlukan perihalan, kuantiti dan harga seunit. Kuantiti boleh berpecahan seperti 2.5 jam.

  5. Langkah 5: Kenakan diskaun dan GST

    Sebelum memuat turun

    Diskaun ialah peratusan daripada jumlah kecil. Jika anda menandakan kotak GST, masukkan No. Pendaftaran GST anda (UEN jika sama; format seperti M21234567K), dan GST 9% ditambah pada jumlah yang telah didiskaunkan.

  6. Langkah 6: Muat turun, semak dan hantar

    Terakhir

    Muat turun PDF dan baca sebelum menghantar. Simpan salinan: IRAS menjangka invois disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun.

Cara jumlah dikira

Jumlah pada skrin dikira dalam pelayar anda semasa anda menaip. Pengiraannya:

  1. Jumlah kecil = hasil tambah kuantiti × harga seunit bagi setiap baris.
  2. Diskaun = jumlah kecil × diskaun % ÷ 100 (0 hingga 100).
  3. GST = (jumlah kecil − diskaun) × 9%, hanya jika "Berdaftar GST: keluarkan Invois Cukai" ditandakan.
  4. Jumlah = jumlah kecil − diskaun + GST.

Diskaun ditolak sebelum GST, jadi GST dikenakan ke atas jumlah yang lebih rendah. IRAS membenarkan GST dikira sama ada bagi setiap baris atau atas jumlah invois, asalkan anda konsisten; alat ini mengiranya atas jumlah selepas diskaun.

Apabila kotak GST ditandakan, jumlah dipaparkan sebagai "Jumlah tanpa GST", "GST (9%)" dan "Jumlah termasuk GST".

Contoh yang dikira

Semua angka dikira dengan formula yang sama seperti yang digunakan alat ini.

Invois Jumlah kecil Diskaun GST (9%) Jumlah
10 unit pada $50 setiap satu $500.00 tiada $45.00 $545.00
Kerja bernilai $500, diskaun 10% $500.00 −$50.00 $40.50 $490.50
2.5 jam pada $100 serta pengehosan $33.33, diskaun 10% $283.33 −$28.33 $22.95 $277.95
$1,600 tanpa GST $1,600.00 tiada tiada $1,600.00

Pembundaran. Setiap angka dipaparkan hingga sen dan dibundarkan sendiri-sendiri. Kadangkala baris pada halaman berbeza satu sen daripada jumlah. Contohnya, satu item $1.28 dengan diskaun 10% memaparkan diskaun −$0.13 dan GST $0.10, dan jumlah $1.26, sedangkan $1.28 − $0.13 + $0.10 ialah $1.25. IRAS membenarkan jumlah GST dibundarkan ke sen terdekat, jadi jumlah itulah angka yang perlu dipegang.

Apa yang berlaku pada data anda

Jumlah pada halaman dikira dalam pelayar anda. Apabila anda menekan "Muat Turun PDF", butiran yang anda masukkan (nama, alamat, UEN, item, nota, butiran bank) dihantar ke pelayan laman ini, yang membina PDF dan menghantarnya kembali. Kod hanya menjana fail dan memulangkannya serta tidak menyimpan invois. Walau begitu, data memang meninggalkan pelayar anda pada langkah itu, jadi elakkan memasukkan apa-apa yang anda tidak mahu hantar melalui internet.

Apa yang ada dalam PDF, dan hadnya

  • Tajuk: PDF bertajuk "INVOICE" dengan nombor invois anda, atau "TAX INVOICE" apabila kotak GST ditandakan. Label dalam PDF sentiasa dalam bahasa Inggeris.
  • Medan yang dipaparkan: nama, alamat, telefon, e-mel dan UEN anda (serta No. Pendaftaran GST apabila kotak GST ditandakan); nama, alamat dan e-mel pelanggan; tarikh invois, tarikh akhir dan terma; jadual item; jumlah kecil, diskaun dan jumlah (apabila GST ditandakan: "Total excluding GST", "GST (9%)", "Total including GST"); nota; butiran bank. Medan pilihan yang kosong ditinggalkan.
  • Mata wang dan tarikh: jumlah dipaparkan dengan "$" biasa dan tarikh sebagai tahun-bulan-hari. Tiada pemilih mata wang, jadi anggap semua jumlah sebagai dolar Singapura.
  • Teks Cina dan Tamil. PDF menggunakan fon DejaVu Sans yang tiada huruf Cina atau Tamil, jadi aksara yang anda taip itu muncul sebagai kotak kosong (label dalam PDF sentiasa dalam bahasa Inggeris dan tidak terjejas). Untuk PDF yang boleh dihantar, tulis nama, alamat dan perihalan dalam huruf Inggeris. Halaman memaparkan peringatan satu baris tentang perkara ini di sebelah nama syarikat dan senarai item. Butang Cetak menggunakan dialog cetakan pelayar anda, yang tiada had sedemikian.
  • Nama fail: PDF dinamakan mengikut nombor invois anda, contohnya INV-001.pdf. Tanda "/" atau "" dalam nombor diganti dengan "-".
  • Jika muat turun gagal, semak bahawa nama perniagaan anda, nama pelanggan, nombor invois dan setiap perihalan item telah diisi, dan alamat e-mel adalah sah.

Bila anda perlukan invois cukai GST

Jika anda berdaftar GST dan pelanggan anda juga berdaftar GST, anda mesti mengeluarkan invois cukai, secara amnya dalam masa 30 hari selepas bekalan. IRAS menyenaraikan apa yang mesti ada:

  • perkataan "Tax Invoice";
  • nama dan alamat anda, serta nombor pendaftaran GST anda;
  • tarikh invois dan nombor invois;
  • nama dan alamat pelanggan;
  • perihalan barangan atau perkhidmatan;
  • kadar GST;
  • jumlah kena bayar tanpa GST, jumlah GST, dan jumlah kena bayar termasuk GST.

Untuk bekalan S$1,000 atau kurang termasuk GST, invois cukai ringkas sudah memadai: nama, alamat dan nombor pendaftaran GST anda, tarikh, nombor invois, perihalan, jumlah termasuk GST, dan pernyataan seperti "harga kena bayar termasuk GST".

Tandakan "Berdaftar GST: keluarkan Invois Cukai (tambah GST 9%)" dan alat ini menghasilkan invois cukai penuh dengan setiap perkara di atas: tajuk "Tax Invoice" (PDF: "TAX INVOICE"), nama dan alamat anda, No. Pendaftaran GST anda, tarikh dan nombor invois, nama dan alamat pelanggan, perihalan item, kadar 9%, serta "Total excluding GST", "GST (9%)" dan "Total including GST". No. Pendaftaran GST, alamat anda dan alamat pelanggan diwajibkan: halaman memaparkan amaran, dan pelayan menolak muat turun jika ada yang tiada. Jika UEN dan nombor pendaftaran GST anda sama, anda boleh memasukkan UEN dalam medan itu; jika tidak, masukkan nombor GST (format seperti M21234567K).

Alat ini masih tidak menyokong: baris kadar sifar atau dikecualikan, GST bagi setiap baris (GST sentiasa 9% atas jumlah selepas diskaun), perkataan invois cukai ringkas, dan invois mata wang asing: alat ini hanya dalam dolar Singapura dan tidak boleh menukar jumlah mata wang asing kepada SGD.

Jika anda tidak berdaftar GST

Biarkan "Berdaftar GST: keluarkan Invois Cukai (tambah GST 9%)" tidak ditandakan (lalai); anda akan mendapat invois biasa bertajuk "INVOICE", bukan invois cukai. IRAS menyatakan bahawa perniagaan yang tidak berdaftar GST tidak boleh mengenakan GST, dan GST yang tersalah kenakan mesti dipulangkan kepada IRAS. Perniagaan wajib mendaftar apabila perolehan bercukainya melebihi S$1 juta, jadi kebanyakan perniagaan kecil tidak pernah mengenakan GST. Bagi perniagaan yang tidak berdaftar, IRAS menyatakan invois jualan harus menunjukkan nombor pengenalan, tarikh, nama perniagaan, alamat dan nombor pendaftaran perniagaan anda, nama dan alamat pelanggan, perihalan dengan kuantiti dan harga, sebarang diskaun tunai, dan jumlah harga.

Petua: Nomborkan invois anda dalam siri unik yang mudah seperti INV-001, INV-002. Jangan sekali-kali guna semula nombor.

Kesilapan biasa

  • Mengenakan GST tanpa berdaftar.
  • Mengira GST ke atas harga sebelum diskaun. GST dikenakan pada jumlah yang telah didiskaun.
  • Menghantar invois biasa kepada pelanggan berdaftar GST yang memerlukan invois cukai untuk menuntut GST. Jika anda berdaftar GST, tandakan kotak itu.
  • Memasukkan teks Cina atau Tamil dan mendapat kotak dalam PDF.
  • Menggunakan nombor invois yang sama dua kali.

Alat berkaitan

Advertisement

Soalan Lazim

Adakah penjana invois ini percuma?

Ya. Penjana invois ini percuma sepenuhnya dan tidak memerlukan pendaftaran. Anda boleh mencipta invois tanpa had untuk perniagaan atau kerja bebas anda tanpa bayaran.

Adakah data saya selamat apabila menggunakan penjana invois ini?

Jumlah dikira dalam pelayar anda, tetapi apabila anda mengklik “Muat Turun PDF”, butiran yang anda masukkan dihantar ke pelayan kami, yang membina PDF dan memulangkannya. Invois tidak disimpan oleh kod alat ini. Elakkan memasukkan apa-apa yang anda tidak mahu hantar melalui internet.

Bolehkah saya menyimpan invois sebagai PDF?

Ya. Klik butang “Muat Turun PDF” untuk memuat turun invois sebagai fail PDF. Anda juga boleh mencetak invois terus daripada pelayar.

Adakah alat ini sesuai untuk perniagaan berdaftar GST di Singapura?

Ya. Penjana invois mengira GST pada kadar 9% dan jika anda menandakan "Berdaftar GST", ia mengeluarkan Invois Cukai dengan GST 9%, nombor pendaftaran GST anda dan kedua-dua alamat, jadi sesuai untuk perniagaan berdaftar GST.

Apakah yang perlu saya lakukan jika perniagaan saya tidak berdaftar GST?

Jika tidak berdaftar GST, biarkan kotak Berdaftar GST tidak ditandakan (lalai) dan kosongkan ruang UEN jika mahu. Anda akan mendapat invois biasa tanpa caj GST.

Bolehkah saya menyesuaikan templat invois?

Ya. Anda boleh menyesuaikan semua ruang termasuk butiran syarikat dan pelanggan, item invois, terma pembayaran, nota khas serta butiran bank.

Apakah mata wang yang digunakan oleh penjana invois?

Secara lalai, penjana invois menggunakan Dolar Singapura (SGD), sesuai untuk perniagaan yang beroperasi di Singapura.

Bagaimanakah cara menambah beberapa item pada invois?

Klik “Tambah Item” untuk menambah baris item. Setiap item boleh mempunyai perihalan, kuantiti dan harga seunit tersendiri. Jumlah dikira secara automatik.

Bolehkah saya memberikan diskaun pada invois?

Ya. Masukkan peratus diskaun dalam ruang diskaun untuk menolaknya daripada jumlah kecil. Diskaun akan dikenakan sebelum pengiraan GST.

Apakah maklumat yang perlu ada pada invois Singapura?

Invois Singapura patut menyertakan nama dan alamat syarikat, butiran pelanggan, nombor dan tarikh invois, senarai terperinci barangan/perkhidmatan, jumlah serta terma pembayaran. Perniagaan berdaftar GST juga perlu menjadikan "Tax Invoice" sebagai tajuk invois dan menunjukkan nombor pendaftaran GST, kadar GST dan amaun GST.

Adakah invois yang dijana sah di sisi undang-undang?

PDF mengandungi butiran biasa bagi sesebuah invois perdagangan. Jika anda menandakan "Berdaftar GST", ia bertajuk "TAX INVOICE" dan memuatkan item yang IRAS kehendaki pada invois cukai; jika tidak, ia "INVOICE" biasa dan bukan invois cukai. Ia tidak menyokong item kadar sifar atau dikecualikan, GST bagi setiap baris atau penukaran mata wang asing. Untuk nasihat undang-undang atau cukai khusus, rujuk akauntan.

Bolehkah saya menggunakan alat ini untuk pelanggan antarabangsa?

Ya. Masukkan alamat pelanggan dalam bahagian maklumat pelanggan. Perlu diingat bahawa peraturan GST mungkin berbeza bagi urus niaga antarabangsa.

Sumber rujukan

  1. IRAS — Invoicing customers (tax invoices, simplified tax invoices, GST rounding)
  2. IRAS — Current GST rates
  3. IRAS — Record Keeping Guide for Non-GST Registered Businesses (e-Tax Guide) — What a sales invoice should show and the five-year record-keeping period.
  4. IRAS — Voluntary disclosure for wrongful collection of GST — GST charged by a business that is not GST-registered must be returned to IRAS.
  5. IRAS — Do I need to register for GST? — The S$1 million taxable turnover test.

Panduan ini menerangkan peraturan yang diterbitkan dalam bahasa mudah. Ia bukan nasihat kewangan, undang-undang atau rasmi — peraturan boleh berubah, jadi sahkan dengan agensi yang dipautkan di atas sebelum membuat keputusan.

Alat berkaitan

Penjana Invois Freelance Kalkulator Bayaran Balik Pinjaman Singapura Kalkulator Untung Kedai Kalkulator Peratus Kalkulator Faedah Majmuk Kalkulator Pembiayaan Semula Gadai Janji Singapura
Advertisement